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河南分公司采取五项措施确保404项目顺利实施
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2006-01-01 10:27 来源:
   今年是中铝股份404项目全面实施的第一年。为加强内控体系建设,日前,公司制订五项措施,确保该项目全面顺利开展。
   公司的五项措施是:
   一、加大宣传力度。通过印发有关404项目的知识手册、采用大屏幕播放404专题片和举办404项目知识竞赛等形式,营造氛围;
   二、加强相关知识的培训。按照总部推广的关键控制点和公司下发的流程图、控制矩阵,组织专题学习和讨论,并结合《员工职业道德行为准则手册》,努力培养良好的职业道德与行为;
   三、加强整改,落实责任,对有差异的相关业务流程及时进行整改;
   四、抽调专人,采取集中办公的形式,进一步完善业务流程,更新风险控制文档;
   五、积极配合总部的控制测试,全力筹备中介机构的内控审计。

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